【招待费管理办法】为规范公司招待费用的使用，提高资金使用效率，确保招待活动符合公司业务发展和管理要求，特制定本《招待费管理办法》。该办法适用于公司各部门及下属单位在日常经营活动中发生的招待费用管理。
一、适用范围
本办法适用于公司所有部门及下属单位，在对外业务接待、客户拜访、会议交流等活动中产生的招待费用。包括但不限于餐饮、交通、住宿、礼品等费用。
二、招待费审批流程
1. 事前申请：招待活动发起部门需提前填写《招待费申请单》，注明招待对象、人数、时间、地点及预计费用。
2. 部门负责人审核：由部门负责人对申请内容进行初步审核，确认是否符合招待标准。
3. 财务部审核：财务部根据预算及公司制度对申请进行复核。
4. 分管领导审批：最终由分管领导签字批准后方可执行。
三、招待费标准
| 项目 | 标准说明 |
| 餐饮费用 | 每人不超过200元/餐（含酒水） |
| 交通费用 | 实报实销，不得超标 |
| 住宿费用 | 三人以内按标准间报销，超则按实际 |
| 礼品费用 | 单次不超过500元，须附发票及收据 |
四、报销要求
1. 所有招待费用必须提供正规发票或收据；
2. 报销时需附上《招待费申请单》及相关证明材料；
3. 财务部将对报销单据进行真实性核查；
4. 对于未按规定审批或超支部分，不予报销。
五、监督管理
1. 各部门应定期自查招待费使用情况；
2. 财务部将不定期抽查招待费使用记录；
3. 对于虚报、冒领、挪用招待费的行为，一经查实，将严肃处理。
六、附则
1. 本办法自发布之日起施行；
2. 本办法由公司财务部负责解释；
3. 如有与本办法不一致的规定，以本办法为准。
总结：
《招待费管理办法》旨在通过明确标准、规范流程、加强监督，确保招待费用的合理使用，提升企业整体管理水平。各部门应严格遵守相关规定，共同维护公司财务纪律与形象。
